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山焦西山斜沟矿召开规范工程、修理结算流程、推进审计整改落实专题会议

为规范工程、修理结算流程及完善工程资料管理,推进审计整改落实工作,11月16日,山西焦煤西山煤电斜沟矿召开了规范工程、修理结算流程、推进审计整改落实工作专题会议。

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会上,列举了历次审计中发现的工程、修理结算、施工过程资料管理方面存在的问题,对结算流程进行了梳理,明确了各单位的资料审核职责。针对职责分工,各业务科室进行了热烈讨论,提出了建议。

会议对结算挂账流程进行了优化,要求财务科与施工单位、各业务科室及时沟通,保证结算资料妥善留存,并对今后的工作提出四点要求:一是高度重视审计整改落实工作,认真采纳审计意见和建议,弥补漏洞,规范管理。二是各司其职,各尽其责,层层把关,从源头抓起,从今年结算抓起,规范工程、修理结算流程,确保结算资料完善、合规。三是工程管理部门作为工程资料(含施工图、竣工图)保存的责任主体,对建设工程中的各类原始资料、文件、合同、图纸、联系单等要按随时发生随时归档的原则进行管理,在保存原件的同时,也要保存好有关电子版资料。四是项目竣工后,工程管理部门要按有关规定整理、汇总工程资料,连同存档的结算书移交档案管理部门进行存档,确保施工过程管理有据可查。


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